洛玻創新服務項目加大整改力度

　　洛玻集團公司2008年審計工作節約創效3149.63萬元，工程核減率16.4%，審計質量有效提高。


    洛玻集團公司大力實施內部審計工作創新，深化經濟責任審計，強化審計整改工作，使審計工作質量有了顯著提高。2008年完成審計項目13項，節約創效3149.63萬元，工程核減率16.4%。


    洛玻集團公司為了完善內部控制、規避經營風險，堵塞管理漏洞，提高資金使用效率，為經營目標的實現提供保證。他們進一步加大企業內部審計工作力度，完善制度建設，規范審計行為，制定下發了《洛玻集團公司內部審計工作管理辦法公》，進一步明確了內部審計的責任界定、管理原則、主要職責、工作程序等工作職責，充分發揮內部審計在完善企業內部控制、防范和化解經營風險，提高經營管理水平等方面的作用。他們突出重點，深化經濟責任審計，組織開展經濟責任審計7項，離任審計覆蓋率達到了100%。圍繞洛玻集團公司扭虧增盈、加快發展的中心工作，實施審計創新工作，加大對被審計單位下屬承包、代管等單位的延伸審計，突出內控執行情況的審計，加大了對實物資產盤點力度，通過嚴格內部審計，發現了各子公司共性與個性問題43項，提出審計建議70余條，為各個單位依法經營、合法經營創造了條件。他們積極開展全過程基建工程審計，注重審計過程的服務，2008年組織開展了2項工程審計和1項冷修審計，在保證工程質量和工期的前提下，送審項目的審減率為16.4%，有效的防止了高估冒算，降低了項目成本。在審計過程中，他們將審計過程服務貫穿始終，在重點審計工程造價的基礎上，還注重合同的合法性、完整性、嚴密性、合理性審計，對工程材料的價格，進行市場詢價，深入施工現場，對每份簽證內容，一一現場核實，保證其真實性，按照工程進度審核付款額，避免超付等使工程審計發揮了較好的作用。他們加大對審計問題整改力度，向被審計單位下達審計整改令，要求限期整改，審計部門實施追蹤整改情況進展，并將整改情況上報洛玻集團公司主管領導，增加了審計工作的權威性。實施審計問題整改，得到了被審計單位積極響應，他們根據審計中存在的問題，立即采取措施進行整改，取得了明顯效果。龍玻公司針對審計整改令提出的8項整改問題，認真制定了整改計劃，逐項落實，其中6項已整改完畢，2項正再積極與相關部門協調、整改。龍新公司針對存在問題，制訂了具體整改計劃，并組織專人對整改事項逐項檢查，使公司的審計工作質量有了顯著提高，大大增強了管理水平。

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